實例進階提升訓練(管理版兩天)
預算管理理念篇
1. 討論：老和尚為啥不再挑水?——未來管理的強制措施
2. 預算管理角色選擇——理性化、數(shù)據(jù)化管理推進
3. 預算管理委員會的設立
4. 如何改變“草臺班子”——預算管理的組織保證
5. 預算管理工作機構(gòu)設置
6. 松散型工作機構(gòu)的啟示
7. 兩本“圣經(jīng)”——預算管理的思想保證
8. 預算管理中的誤區(qū)——計劃、預測和預算的區(qū)別
9. 案例討論:——他們?yōu)槭裁疵撓挛栊?/p>
10. 預算方案“三級跳”
11. 全面預算管理的“十大轉(zhuǎn)變”
預算編制篇
12. 練習：財務預算沙盤推演
13. 業(yè)務預算的編制流程
14. 企業(yè)獲利模式與預算策略定位
15. 營銷預算的編制
a) 營銷預算架構(gòu)圖
b) 銷量預算——市場增量法
c) 競爭投入預算執(zhí)行方案制訂
d) 銷售預算-客戶增量法
e) 銷售預算執(zhí)行控制方案制訂
f) 銷價預算——技術定價法
g) 銷售價格預算—— 市場定價法
h) 銷售價格預算—— 成本定價法
i) 銷售折扣預算方案制訂
16. 生產(chǎn)預算
a) 生產(chǎn)預算架構(gòu)圖
b) 生產(chǎn)成本的習性分解
c) 直接材料預算
d) 直接材料成本預算控制方案
e) 直接能源成本預算控制方案
f) 設備更新改造方案制訂
17. 采購預算
a) 采購預算架構(gòu)圖
b) 采購方式預算控制方案
c) 采購價格杠桿預算執(zhí)行方案
18. 研發(fā)預算
a) 研發(fā)預算架構(gòu)圖
b) 技術研發(fā)預算滾動控制方案
c) 成本優(yōu)化研發(fā)預算杠桿控制方案
19. 客服預算
a) 客戶服務預算架構(gòu)圖
b) BP客戶維護預算方案
c) 產(chǎn)品維修預算方案
20. 人力資源預算
a) 人力資源預算架構(gòu)圖
b) 組織機構(gòu)調(diào)整方案
c) 崗位薪金預算控制方案
d) 職工福利預算控制方案
21. 財務預算
a) 損益預算
b) 資產(chǎn)負債預算
c) 資金預算
d) 信貸預算客戶控制方案
e) 付款控制預算方案
f) 存貨控制預算方案
g) 專項工程預算方案
h) 稅負減免預算方案
i) 融資預算方案
j) 投資預算方案
k) 固定資產(chǎn)投入預算方案
22. 可控費用預算
a) 案例研究
b) 零基預算——ABB方式
c) ABB預算的必備條件
d) 費用動因確認
e) 練習:銷售差旅費動因認定
f) 費用動因量設定
g) 練習:銷售差旅費動因量設定
h) 差旅費預算
i) 培訓費預算
j) 會議費預算
k) 電話費預算
l) 招待費預算
m) 文具費預算
n) 車輛運行費預算
23. 預算陳述和答辯
a) 管理層陳述和討論
b) 市場預算陳述
c) 銷售預算陳述
d) 生產(chǎn)預算陳述
e) 采購預算陳述
f) 研發(fā)預算陳述
g) 客服預算陳述
h) 人力資源預算陳述
i) 資本投入預算陳述
j) 財務預算陳述
k) 決策層質(zhì)疑和預算方案審批
24. 預算執(zhí)行與控制
a) 預算執(zhí)行要素
b) 預算執(zhí)行關注點
c) 預算執(zhí)行的原則
d) 預算外審批
e) 預算外審批權(quán)限表
f) 滾動預算的編制
25. 預算考核
a) 預算考核對象
b) 關聯(lián)考核確立
c) 平衡計分法
d) 非可控責任考核
26. 預算獎勵
27. 一技之長的價值
